Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DAIANE ZUCUNI CAZORLA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8492 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.91.03.00.00.00 - DECISOES JUDICIAIS |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CITRATO DE POTASSIO 1620 MG (15MEQ)
Finalidade: AQUISIÇÃO MEDICACAO DEFERIDA JUDICIAL 5001067-79.2022.8.21.0131/RS |
128,16 |
256,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2024 |
CITRATO DE POTASSIO 1620 MG (15MEQ)
Finalidade: AQUISIÇÃO MEDICACAO DEFERIDA JUDICIAL 5001067-79.2022.8.21.0131/RS |
256,32 |
|
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| 12/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 152; |
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256,32 |
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| 14/08/2024 |
Pagamento de Empenho 8492/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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256,32 |
| TOTAL |
256,32 |
256,32 |
256,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
