Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES/CONSULTAS, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2024 AS 07:00 E RETORNO AS 13:00 DO MESMO DIA. VEÍCULO JAE9G30
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2024
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES/CONSULTAS, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2024 AS 07:00 E RETORNO AS 13:00 DO MESMO DIA. VEÍCULO JAE9G30
30,00
17/07/2024
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES/CONSULTAS, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2024 AS 07:00 E RETORNO AS 13:00 DO MESMO DIA. VEÍCULO JAE9G30
30,00
14/08/2024
Pagamento de Empenho 8509/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
