Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NO HOSP. MÃE DE DEUS, COM SAÍDA DIA 16/07/2024 AS 03:30H E RETORNO AS 21:00 DO MESMO DIA. VEÍCULO JBH7D60
197,95
197,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2024
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NO HOSP. MÃE DE DEUS, COM SAÍDA DIA 16/07/2024 AS 03:30H E RETORNO AS 21:00 DO MESMO DIA. VEÍCULO JBH7D60
197,95
17/07/2024
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES NO HOSP. MÃE DE DEUS, COM SAÍDA DIA 16/07/2024 AS 03:30H E RETORNO AS 21:00 DO MESMO DIA. VEÍCULO JBH7D60
197,95
24/07/2024
Pagamento de Empenho 8512/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
197,95
TOTAL
197,95
197,95
197,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
