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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8520	Data de lançamento:	17/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	1 e 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA LEVAR COMITIVA REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NA 53ª CIRANDA CULTURAL DE PRENDAS DO ESTADO, NO CLUBE DO PROFESSOR GAÚCHO, COM SAÍDA DIA 20/07/2024 AS 11:30H E RETORNO DIA 21/07/2024 AS 13:00H. VEÍCULO JAK7J26	395,92	593,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2024	1 e 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA LEVAR COMITIVA REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NA 53ª CIRANDA CULTURAL DE PRENDAS DO ESTADO, NO CLUBE DO PROFESSOR GAÚCHO, COM SAÍDA DIA 20/07/2024 AS 11:30H E RETORNO DIA 21/07/2024 AS 13:00H. VEÍCULO JAK7J26	593,88
17/07/2024	1 e 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA LEVAR COMITIVA REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NA 53ª CIRANDA CULTURAL DE PRENDAS DO ESTADO, NO CLUBE DO PROFESSOR GAÚCHO, COM SAÍDA DIA 20/07/2024 AS 11:30H E RETORNO DIA 21/07/2024 AS 13:00H. VEÍCULO JAK7J26		593,88
23/07/2024	Pagamento de Empenho 8520/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			593,88
TOTAL		593,88	593,88	593,88
SALDO A PAGAR				0,00