Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2024 |
6.810,48 |
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| 26/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024 |
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6.810,48 |
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| 26/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: TRIBUTOS |
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40,00 |
| 26/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: TRIBUTOS |
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361,04 |
| 26/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: TRIBUTOS |
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751,71 |
| 26/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: TRIBUTOS |
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1.049,98 |
| 26/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: TRIBUTOS |
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2.057,94 |
| 29/01/2024 |
Pagamento de Empenho 853/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.549,81 |
| TOTAL |
6.810,48 |
6.810,48 |
6.810,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
