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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8536 Data de lançamento: 17/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Vassoura com cerdas macias em nylon de 40 cm, com cabo de madeira plastificado, medindo no mínimo 1,20m; - Vassoura com cerdas macias em nylon de 40 cm, com cabo de madeira plastificado, medindo no mínimo 1,20m; Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL. 4,89 146,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2024 Vassoura com cerdas macias em nylon de 40 cm, com cabo de madeira plastificado, medindo no mínimo 1,20m; - Vassoura com cerdas macias em nylon de 40 cm, com cabo de madeira plastificado, medindo no mínimo 1,20m; Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL. 146,70
12/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 218; 146,70
15/08/2024 Pagamento de Empenho 8536/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 146,70
TOTAL 146,70 146,70 146,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.