| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 8538 | Data de lançamento: | 17/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Balde de plástico com alça em alumínio, capacidade 10 litros Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL. | 5,60 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | Balde de plástico com alça em alumínio, capacidade 10 litros Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL. | 84,00 | ||
| 29/07/2024 | Conforme DANFE Nº 1/2366; | 84,00 | ||
| 31/07/2024 | Pagamento de Empenho 8538/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
