Gabinete do Prefeito - Unidade Central de Controle Interno
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Unidade Central de Controle Interno
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA CURSO - DISPENSA E INEGIBILIDADE NA LEI FEDERAL N°14.133/2021 DPM - DIA 22.07.2022 DAS 09H ÀS 17H.
SAÍDA DIA 21.07.2024 ÀS 23H, CHEGADA EM POA ÀS 06H. RETORNO DIA 22.07.2024 ÀS 20H30MIN E CHEGADA ÀS 02H40MIN EM SÃO VICENTE.
197,95
197,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2024
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA CURSO - DISPENSA E INEGIBILIDADE NA LEI FEDERAL N°14.133/2021 DPM - DIA 22.07.2022 DAS 09H ÀS 17H.
SAÍDA DIA 21.07.2024 ÀS 23H, CHEGADA EM POA ÀS 06H. RETORNO DIA 22.07.2024 ÀS 20H30MIN E CHEGADA ÀS 02H40MIN EM SÃO VICENTE.
197,95
18/07/2024
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA CURSO - DISPENSA E INEGIBILIDADE NA LEI FEDERAL N°14.133/2021 DPM - DIA 22.07.2022 DAS 09H ÀS 17H.
SAÍDA DIA 21.07.2024 ÀS 23H, CHEGADA EM POA ÀS 06H. RETORNO DIA 22.07.2024 ÀS 20H30MIN E CHEGADA ÀS 02H40MIN EM SÃO VICENTE.
197,95
24/07/2024
Pagamento de Empenho 8569/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
197,95
TOTAL
197,95
197,95
197,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
