Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELAINE CRUZ DA CRUZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8570 |
Data de lançamento: |
18/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1.534,75 |
1.534,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1.534,75 |
|
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| 18/07/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.
|
|
1.534,75 |
|
| 18/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8570/2024
ELAINE CRUZ DA CRUZ - 10969 |
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1.289,20 |
| 18/07/2024 |
Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 8570/2024 |
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168,82 |
| 18/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8570/2024 |
|
|
76,73 |
| TOTAL |
1.534,75 |
1.534,75 |
1.534,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS -Retenções |
18/07/2024 |
168,82 |
|
Lançada |
| ISS |
18/07/2024 |
76,73 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
245,55 |
|
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