Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8571 |
Data de lançamento: |
18/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SÃO FRANCISCO DE ASSIS, LEVAR PESSOA PARA HOSPITAL SANTO ANTÔNIO. VEIC. JAV8E71, DIA 18.07.2024 DAS 11H30MIN ÀS 14H |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2024 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SÃO FRANCISCO DE ASSIS, LEVAR PESSOA PARA HOSPITAL SANTO ANTÔNIO. VEIC. JAV8E71, DIA 18.07.2024 DAS 11H30MIN ÀS 14H |
30,00 |
|
|
| 19/07/2024 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SÃO FRANCISCO DE ASSIS, LEVAR PESSOA PARA HOSPITAL SANTO ANTÔNIO. VEIC. JAV8E71, DIA 18.07.2024 DAS 11H30MIN ÀS 14H
|
|
30,00 |
|
| 23/07/2024 |
Pagamento de Empenho 8571/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
