Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CRISTIANE BARBO GOMES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8572 |
Data de lançamento: |
18/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM PARA SANTA MARIA-RS, NO DIA 24/06/2024, VEÍCULO JAEE49. TEMPO DE ESTACIONAMENTO 00:42 MIN. |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2024 |
RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM PARA SANTA MARIA-RS, NO DIA 24/06/2024, VEÍCULO JAEE49. TEMPO DE ESTACIONAMENTO 00:42 MIN. |
8,00 |
|
|
| 18/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/359567; |
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8,00 |
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| 22/07/2024 |
Pagamento de Empenho 8572/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8,00 |
| TOTAL |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
