Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8579
Data de lançamento:
18/07/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Farmácia do Hospital com Recursos do SUS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
6 / 2023
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
CITRATO DE FENTANILA 50 MCG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML
1,92
96,00
300.00
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML
1,20
360,00
50.00
HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 4 ML
Finalidade: Aquisição de medicamentos para uso em pacientes internados e em observação do hospital municipal São Vicente Ferrer.
2,18
109,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2024
CITRATO DE FENTANILA 50 MCG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 4 ML
Finalidade: Aquisição de medicamentos para uso em pacientes internados e em observação do hospital municipal São Vicente Ferrer.
565,00
12/09/2024
Conforme DANFE Nº 1/316149;
469,00
17/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
463,37
17/09/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8579/2024
5,63
18/10/2024
Conforme DANFE Nº 1/319751;
96,00
22/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8579/2024
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 12775
94,85
22/10/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8579/2024
1,15
TOTAL
565,00
565,00
565,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
