| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Número do empenho: | 8585 | Data de lançamento: | 18/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90019 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Caixa organizadora box, fabricada em polipropileno capacidade de 50 litros Finalidade: Aquisição de materiais para uso no hospital municipal São Vicente Ferrer. | 53,00 | 265,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | Caixa organizadora box, fabricada em polipropileno capacidade de 50 litros Finalidade: Aquisição de materiais para uso no hospital municipal São Vicente Ferrer. | 265,00 | ||
| 28/08/2024 | Conforme DANFE Nº 001/594; | 265,00 | ||
| 04/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8585/2024 M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 17057 | 265,00 | ||
| TOTAL | 265,00 | 265,00 | 265,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
