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Exercício: 2024
Nome do Credor: VITOR GIOVANE RUMPEL FARIAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	8595	Data de lançamento:	19/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Auxílios e Benefícios Eventuais - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	177 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL Finalidade: ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA EM VULBERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL	400,00	1.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2024	ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL Finalidade: ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA EM VULBERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL	1.600,00
19/08/2024	ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL Finalidade: ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA EM VULBERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL		400,00
21/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8595/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			400,00
17/09/2024	Conforme Recibo Nº 092024;		400,00
23/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8595/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			400,00
22/10/2024	ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL Finalidade: ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA EM VULBERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL		400,00
23/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8595/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			400,00
TOTAL		1.600,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				400,00