| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 8612 | Data de lançamento: | 19/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Policlínica - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90019 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | Massa de modelar, a base de amido, atóxica, embalagem c/ 12 cores - Massa de modelar, a base de amido, atóxica, embalagem c/ 12 cores | 2,48 | 62,00 |
| 2.00 | Refil em silicone semitransparente, 11,3 mm x 30cm, pacote com 1 kg - Refil em silicone semitransparente, 11,3 mm x 30cm, pacote com 1 kg | 27,97 | 55,94 |
| 2.00 | Refil em silicone semitransparente, 7,5mm x 30cm, pacote com 1kg - Refil em silicone semitransparente, 7,5mm x 30cm, pacote com 1kg Finalidade: AQUISIÇÃO PARA ATIVIDADES DA POLICLINICA. | 27,97 | 55,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | Massa de modelar, a base de amido, atóxica, embalagem c/ 12 cores - Massa de modelar, a base de amido, atóxica, embalagem c/ 12 cores Refil em silicone semitransparente, 11,3 mm x 30cm, pacote com 1 kg - Refil em silicone semitransparente, 11,3 mm x 30cm, pacote com 1 kg Refil em silicone semitransparente, 7,5mm x 30cm, pacote com 1kg - Refil em silicone semitransparente, 7,5mm x 30cm, pacote com 1kg Finalidade: AQUISIÇÃO PARA ATIVIDADES DA POLICLINICA. | 173,88 | ||
| 10/09/2024 | Conforme DANFE Nº 1/01228; | 114,36 | ||
| 17/09/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8612/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 114,36 | ||
| 30/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1563; | 59,52 | ||
| 05/11/2024 | Pagamento de Empenho 8612/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 59,52 | ||
| TOTAL | 173,88 | 173,88 | 173,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
