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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IRACEMA DA ROCHA MACHADO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8630	Data de lançamento:	22/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.50	3 E 1/2 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A GRAMADO PARA O CONET - CONGRESSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO. SAÍDA DIA 23.07.2024 ÀS 14H E RETORNO 26.07.2024 ÀS 23H VEIC. SPIN JCL8G28.	395,92	1.385,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2024	3 E 1/2 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A GRAMADO PARA O CONET - CONGRESSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO. SAÍDA DIA 23.07.2024 ÀS 14H E RETORNO 26.07.2024 ÀS 23H VEIC. SPIN JCL8G28.	1.385,72
22/07/2024	3 E 1/2 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A GRAMADO PARA O CONET - CONGRESSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO. SAÍDA DIA 23.07.2024 ÀS 14H E RETORNO 26.07.2024 ÀS 23H VEIC. SPIN JCL8G28.		1.385,72
23/07/2024	Pagamento de Empenho 8630/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.385,72
TOTAL		1.385,72	1.385,72	1.385,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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