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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8634	Data de lançamento:	22/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO PARA DESPESA DE GASOLINA E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 20.07.2024, VEIC. JAK7J26 OBS: CARTÃO DE ABASTECIMENTO NÃO ESTAVA NO VEICULO	243,98	243,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2024	RESSARCIMENTO PARA DESPESA DE GASOLINA E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 20.07.2024, VEIC. JAK7J26 OBS: CARTÃO DE ABASTECIMENTO NÃO ESTAVA NO VEICULO	243,98
22/07/2024	RESSARCIMENTO PARA DESPESA DE GASOLINA E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 20.07.2024, VEIC. JAK7J26 OBS: CARTÃO DE ABASTECIMENTO NÃO ESTAVA NO VEICULO		243,98
23/07/2024	Pagamento de Empenho 8634/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			243,98
TOTAL		243,98	243,98	243,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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