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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D

Dados do Empenho
Número do empenho: 8636 Data de lançamento: 22/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Esponja de lã de aço – pacote com 8 unidades de 50g (tipo Bombril) 1,88 94,00
20.00 Luva de borracha tamanho M, tipo doméstica, resistente, com lubrificante, anti-alergico, pcte com 01 par Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL. 2,07 41,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2024 Esponja de lã de aço – pacote com 8 unidades de 50g (tipo Bombril) Luva de borracha tamanho M, tipo doméstica, resistente, com lubrificante, anti-alergico, pcte com 01 par Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL. 135,40
26/07/2024 Conforme DANFE Nº 001/9336; 135,40
05/08/2024 Pagamento de Empenho 8636/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 135,40
TOTAL 135,40 135,40 135,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.