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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8640 Data de lançamento: 22/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 176 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PASTILHAS DE FREIO Finalidade: Aquisição pastilha de freio para veículo Argo Placa JBS5B44, da Secretaria de Saúde que necessita de substituição devido ao desgaste, para que fique em condições para deslocamentos com pacientes. 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2024 PASTILHAS DE FREIO Finalidade: Aquisição pastilha de freio para veículo Argo Placa JBS5B44, da Secretaria de Saúde que necessita de substituição devido ao desgaste, para que fique em condições para deslocamentos com pacientes. 180,00
26/08/2024 Conforme DANFE Nº 2/105; 180,00
29/08/2024 Pagamento de Empenho 8640/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.