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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADROVANI DE LIMA MOSSI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8644	Data de lançamento:	22/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio da Rede de Atenção Primária do Município
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	TONER PRETO BRODHER DCPL 3551 TN 213BK Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA UNIDADES BASICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.	120,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2024	TONER PRETO BRODHER DCPL 3551 TN 213BK Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA UNIDADES BASICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.	240,00
26/08/2024	Conforme DANFE Nº 001/1044;		240,00
03/09/2024	Pagamento de Empenho 8644/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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