Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA-RS, LEVAR MICRO ÔNIBUS PARA INSPENÇÃO E VISTORIA, COM SAÍDA DIA 22.07.24 AS 06:00H E RETORNO AS 13:00 DO MESMO DIA, VEÍCULO JBO8G09
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2024
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA-RS, LEVAR MICRO ÔNIBUS PARA INSPENÇÃO E VISTORIA, COM SAÍDA DIA 22.07.24 AS 06:00H E RETORNO AS 13:00 DO MESMO DIA, VEÍCULO JBO8G09
30,00
03/12/2024
estorno porfalta de nota fiscal
-30,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
