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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	8658	Data de lançamento:	22/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 16 E 17 DE JULHO DE 2024, VEICULO JBG9E56, RESSARCIMENTO DEVIDO NÃO TER MAIS SALDO NO CARTÃO DO VEÍCULO. DOCUMENTO FISCAL DE ABASTECIMENTO 002095924 E 000154767	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2024	RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 16 E 17 DE JULHO DE 2024, VEICULO JBG9E56, RESSARCIMENTO DEVIDO NÃO TER MAIS SALDO NO CARTÃO DO VEÍCULO. DOCUMENTO FISCAL DE ABASTECIMENTO 002095924 E 000154767	350,00
23/07/2024	RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 16 E 17 DE JULHO DE 2024, VEICULO JBG9E56, RESSARCIMENTO DEVIDO NÃO TER MAIS SALDO NO CARTÃO DO VEÍCULO. DOCUMENTO FISCAL DE ABASTECIMENTO 002095924 E 000154767		350,00
24/07/2024	Pagamento de Empenho 8658/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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