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Exercício: 2024
Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8663	Data de lançamento:	23/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Pneu 7.50/16 – 16, borrachudo (comum, aro 16, mínimo 12 lonas, borrachudo, misto) Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS ATRÁVES DO PREGÃO N° 3/2023 DO CIRC/RS, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.	559,00	2.236,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2024	Pneu 7.50/16 – 16, borrachudo (comum, aro 16, mínimo 12 lonas, borrachudo, misto) Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS ATRÁVES DO PREGÃO N° 3/2023 DO CIRC/RS, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.	2.236,00
22/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 2/4552;		2.236,00
26/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8663/2024 MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA - 17514			2.209,17
26/08/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8663/2024			26,83
TOTAL		2.236,00	2.236,00	2.236,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26/08/2024	26,83		Lançada
TOTAL		26,83