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Exercício: 2024
Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8666	Data de lançamento:	23/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Pneu 215/75, r17,5 liso (radial, aro 17.5, mínimo 12 lonas, liso) Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS ATRÁVES DO PREGÃO N° 3/2023 DO CIRC/RS, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.	495,00	1.980,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2024	Pneu 215/75, r17,5 liso (radial, aro 17.5, mínimo 12 lonas, liso) Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS ATRÁVES DO PREGÃO N° 3/2023 DO CIRC/RS, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.	1.980,00
11/12/2024	saldo nao utilizado	-1.980,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00