Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.50
3 e 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A GRAMADO, LEVAR FUNCIONÁRIAS DA SMED NO CONGRESSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO - CONET, SAÍDA DIA 23.07.2024 AS 14:00H E RETORNO DIA 26.07.2024 AS 23:00H. VEÍCULO JCL8G28
395,92
1.385,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2024
3 e 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A GRAMADO, LEVAR FUNCIONÁRIAS DA SMED NO CONGRESSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO - CONET, SAÍDA DIA 23.07.2024 AS 14:00H E RETORNO DIA 26.07.2024 AS 23:00H. VEÍCULO JCL8G28
1.385,72
23/07/2024
3 e 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A GRAMADO, LEVAR FUNCIONÁRIAS DA SMED NO CONGRESSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO - CONET, SAÍDA DIA 23.07.2024 AS 14:00H E RETORNO DIA 26.07.2024 AS 23:00H. VEÍCULO JCL8G28
1.385,72
23/07/2024
Pagamento de Empenho 8671/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.385,72
TOTAL
1.385,72
1.385,72
1.385,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
