Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:
Secretaria Municipal de Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.50
1 e 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A LEI DE DIRETREIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, NO IGAM, COM SAÍDA DIA 24.07.2024 AS 14:00H E RETORNO DIA 26.07.2024 AS 22:00H
395,92
989,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2024
1 e 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A LEI DE DIRETREIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, NO IGAM, COM SAÍDA DIA 24.07.2024 AS 14:00H E RETORNO DIA 26.07.2024 AS 22:00H
989,80
23/07/2024
1 e 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A LEI DE DIRETREIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, NO IGAM, COM SAÍDA DIA 24.07.2024 AS 14:00H E RETORNO DIA 26.07.2024 AS 22:00H
989,80
24/07/2024
Pagamento de Empenho 8672/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
989,80
TOTAL
989,80
989,80
989,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
