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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8708 Data de lançamento: 24/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 54 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Tinta à óleo diversas cores, 1ª linha, embalagem de 3,6 litros - Tinta à óleo diversas cores, 1ª linha, embalagem de 3,6 litros Finalidade: AQUISIÇÃO PARA HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. 74,00 222,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2024 Tinta à óleo diversas cores, 1ª linha, embalagem de 3,6 litros - Tinta à óleo diversas cores, 1ª linha, embalagem de 3,6 litros Finalidade: AQUISIÇÃO PARA HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. 222,00
05/08/2024 Conforme DANFE Nº 001/4244; 222,00
12/08/2024 Pagamento de Empenho 8708/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 222,00
TOTAL 222,00 222,00 222,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.