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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8711 Data de lançamento: 24/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 174 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONJUNTO PLATO E DISCO EMBREAGEM NOVO 330MM Finalidade: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA EMBREAGEM DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUB5I95. 2.573,00 2.573,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2024 CONJUNTO PLATO E DISCO EMBREAGEM NOVO 330MM Finalidade: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA EMBREAGEM DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUB5I95. 2.573,00
29/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/5348; 2.573,00
05/08/2024 Pagamento de Empenho 8711/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.573,00
TOTAL 2.573,00 2.573,00 2.573,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.