Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTIAGO REALIZAR CONSULTA NO GHS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. DIA 24.07.2024 DAS 09H04MIN ÀS 12H22MIN
VEIC. JAN7D32
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2024
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTIAGO REALIZAR CONSULTA NO GHS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. DIA 24.07.2024 DAS 09H04MIN ÀS 12H22MIN
VEIC. JAN7D32
30,00
24/07/2024
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTIAGO REALIZAR CONSULTA NO GHS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. DIA 24.07.2024 DAS 09H04MIN ÀS 12H22MIN
30,00
24/07/2024
ESTORNO POR ERRO DE DATA
-30,00
25/07/2024
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTIAGO REALIZAR CONSULTA NO GHS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. DIA 24.07.2024 DAS 09H04MIN ÀS 12H22MIN
30,00
30/07/2024
Pagamento de Empenho 8724/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
