Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALEX JUNIOR BORBA PINHEIRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8726 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO ALEX JUNIOR BORBA PINHEIRO - CONSUMO |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIATAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PARA VIAGEM A GRAMADA, LEVAR SERVIDORAS PARA CONGRESSO |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
ADIATAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PARA VIAGEM A GRAMADA, LEVAR SERVIDORAS PARA CONGRESSO |
350,00 |
|
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| 25/07/2024 |
ADIATAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PARA VIAGEM A GRAMADA, LEVAR SERVIDORAS PARA CONGRESSO
|
|
350,00 |
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| 25/07/2024 |
Pagamento de Empenho 8726/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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350,00 |
| 29/07/2024 |
dev. emp. 8726 de alex junior borba pinheiro |
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|
-102,40 |
| 29/07/2024 |
dev. emp. 8726 de alex junior borba pinheiro |
|
-102,40 |
|
| 29/07/2024 |
dev. emp. 8726 de alex junior borba pinheiro |
-102,40 |
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| TOTAL |
247,60 |
247,60 |
247,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
