Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8729	Data de lançamento:	24/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	184 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE SOLDA REFORÇO	1.880,00	1.880,00
1.00	SERVIÇO DE CANO/CORTE/PLAINA	1.040,00	1.040,00
1.00	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ROSCA	390,00	390,00
1.00	SERVIÇO DE FLANGE E BUCHA	220,00	220,00
1.00	SERVIÇO DE 26KG DE CHAPA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, SEM PLACA ESTA COM DEFEITO NA PARTE MECANICA E PRECISARA FAZER UM SERVIÇO DE SOLDA NA MESMA.	520,00	520,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2024	SERVIÇO DE SOLDA REFORÇO SERVIÇO DE CANO/CORTE/PLAINA SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ROSCA SERVIÇO DE FLANGE E BUCHA SERVIÇO DE 26KG DE CHAPA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, SEM PLACA ESTA COM DEFEITO NA PARTE MECANICA E PRECISARA FAZER UM SERVIÇO DE SOLDA NA MESMA.	4.050,00
29/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/ 948;		4.050,00
31/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8729/2024 LEONARDO FLORES CARVALHO ME - 11885			3.918,78
31/07/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8729/2024			131,22
TOTAL		4.050,00	4.050,00	4.050,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	31/07/2024	131,22		Lançada
TOTAL		131,22