Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
873 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
SUBSÍDIOS - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SUBSIDIOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2024 |
0,00 |
723,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
SUBSIDIOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2024 |
723,10 |
|
|
| 26/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024 |
|
723,10 |
|
| 26/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS PREV, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETÁRIOS |
|
|
467,76 |
| 29/01/2024 |
Pagamento de Empenho 873/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
255,34 |
| TOTAL |
723,10 |
723,10 |
723,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Contribuições IPEPREV |
26/01/2024 |
467,76 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
467,76 |
|
|
