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Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8730	Data de lançamento:	24/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	184 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PARAFUSOS E PORCAS	133,00	133,00
1.00	MANGUEIRAS E CONEXÕES Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, SEM PLACA ESTA COM DEFEITO NA PARTE MECANICA E PRECISARA FAZER UM SERVIÇO DE SOLDA NA MESMA.	1.463,00	1.463,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2024	PARAFUSOS E PORCAS MANGUEIRAS E CONEXÕES Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, SEM PLACA ESTA COM DEFEITO NA PARTE MECANICA E PRECISARA FAZER UM SERVIÇO DE SOLDA NA MESMA.	1.596,00
29/07/2024	Conforme DANFE Nº 001/235;		1.596,00
31/07/2024	Pagamento de Empenho 8730/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.596,00
TOTAL		1.596,00	1.596,00	1.596,00
SALDO A PAGAR				0,00