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Exercício: 2024
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8736	Data de lançamento:	25/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	182 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO EMBUCHAMENTO MOLA	230,00	230,00
1.00	SERVIÇO FEIXE DE MOLA	600,00	600,00
1.00	SERVIÇO ARQUEAMENTO DE MOLAS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO AGRALE QUE ESTA COM PROBLEMAS NAS MOLAS E NÃO PODE FICAR SEM FUNCIONAR.	750,00	750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2024	SERVIÇO EMBUCHAMENTO MOLA SERVIÇO FEIXE DE MOLA SERVIÇO ARQUEAMENTO DE MOLAS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO AGRALE QUE ESTA COM PROBLEMAS NAS MOLAS E NÃO PODE FICAR SEM FUNCIONAR.	1.580,00
31/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1080;		1.580,00
08/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8736/2024 EVERTON FRANCISCO MENCHIK - 16475			1.501,00
08/08/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8736/2024			79,00
TOTAL		1.580,00	1.580,00	1.580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	08/08/2024	79,00		Lançada
TOTAL		79,00