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Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8737	Data de lançamento:	25/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	180 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BARRA DE DIREÇÃO	150,00	150,00
1.00	ROLAMENTO CARDAN	100,00	100,00
1.00	MANGUEIRA 3/8 E CONEXÕES 0,90MM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IZJ6G35.	82,00	82,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2024	BARRA DE DIREÇÃO ROLAMENTO CARDAN MANGUEIRA 3/8 E CONEXÕES 0,90MM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IZJ6G35.	332,00
30/07/2024	Conforme DANFE Nº 001/234; 0/947;		332,00
21/08/2024	ESTORNO SALDO EMPENHO		-332,00
21/08/2024	ESTORNO CORREÇÃO EMPENHO	-332,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00