Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8739 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL FOLHA NORMAL JULHO 2024 |
0,00 |
5.105,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
INSS PATRONAL FOLHA NORMAL JULHO 2024 |
5.105,26 |
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| 24/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2024 |
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5.105,26 |
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| 05/08/2024 |
estorno de liquidação |
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-1.234,07 |
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| 05/08/2024 |
estorno por empenho a maior |
-1.234,07 |
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| 20/08/2024 |
Pagamento de Empenho 8739/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.871,19 |
| TOTAL |
3.871,19 |
3.871,19 |
3.871,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
