Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8890 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
HORAS EXTRAS - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA NORMAL JULHO 2024 |
0,00 |
1.504,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA NORMAL JULHO 2024 |
1.504,10 |
|
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| 24/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2024 |
|
1.504,10 |
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| TOTAL |
1.504,10 |
1.504,10 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.504,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
