Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8932 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.09.00.00.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ADCIONAL INSALUBRIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL FOLHA NORMAL JULHO 2024 |
0,00 |
322,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
ADCIONAL INSALUBRIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL FOLHA NORMAL JULHO 2024 |
322,30 |
|
|
| 24/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2024 |
|
322,30 |
|
| 29/07/2024 |
Pagamento de Empenho 8932/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
322,30 |
| TOTAL |
322,30 |
322,30 |
322,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
