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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9157 Data de lançamento: 26/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: ESTAGIÁRIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ALLANA CARVALHO OLIVEIRA 825,28 825,28
1.00 AMANDA MARQUES GENRO 825,28 825,28
1.00 BIANCA PORTO DE OLIVEIRA 825,28 825,28
1.00 GISELE DA SILVA CARVALHO 928,44 928,44
1.00 IZADORA DELAVECHIA FERNANDES 825,28 825,28
1.00 WILLIAN SILVA CAZORLA 928,44 928,44
1.00 RAIANA RODRIGUES FERNANDES 825,28 825,28
1.00 ANDERSON CAMPOS DA CRUZ,ESTAGIÁRIOS DO 3E GESTÃO, SECRETARIA DE SAÚDE-HOSPITAL, MÊS JULHO 2024 825,28 825,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2024 ALLANA CARVALHO OLIVEIRA AMANDA MARQUES GENRO BIANCA PORTO DE OLIVEIRA GISELE DA SILVA CARVALHO IZADORA DELAVECHIA FERNANDES WILLIAN SILVA CAZORLA RAIANA RODRIGUES FERNANDES ANDERSON CAMPOS DA CRUZ,ESTAGIÁRIOS DO 3E GESTÃO, SECRETARIA DE SAÚDE-HOSPITAL, MÊS JULHO 2024 6.808,56
29/07/2024 ALLANA CARVALHO OLIVEIRA AMANDA MARQUES GENRO BIANCA PORTO DE OLIVEIRA GISELE DA SILVA CARVALHO IZADORA DELAVECHIA FERNANDES ESTAGIARIOS 3E NA SEC. DE SAUDE-HOSPITAL WILLIAN SILVA CAZORLA RAIANA RODRIGUES FERNANDES ANDERSON CAMPOS DA CRUZ 6.808,56
29/07/2024 Pagamento de Empenho 9157/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.808,56
TOTAL 6.808,56 6.808,56 6.808,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.