Nome do Credor: 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9162
Data de lançamento:
26/07/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:
ESTAGIÁRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAMILLI VITORIA DUTRA DULLIUS
825,28
825,28
1.00
GABRIELLY DA CONC. RODRIGUES
825,28
825,28
1.00
LUARA BEATRIZ PEREIRA ABRAHAO
928,44
928,44
1.00
JULIA DA ROSA ABRAHAO
928,44
928,44
1.00
LEONARDO MARTINS SEVERO
928,44
928,44
1.00
TIFFANY SILVA RODRIGUES, ESTAGIARIOS E3, SEC. DE SAUDE, JULHO 2024
825,28
825,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2024
CAMILLI VITORIA DUTRA DULLIUS GABRIELLY DA CONC. RODRIGUES LUARA BEATRIZ PEREIRA ABRAHAO JULIA DA ROSA ABRAHAO LEONARDO MARTINS SEVERO TIFFANY SILVA RODRIGUES, ESTAGIARIOS E3, SEC. DE SAUDE, JULHO 2024
5.261,16
29/07/2024
CAMILLI VITORIA DUTRA DULLIUS
GABRIELLY DA CONC. RODRIGUES
LUARA BEATRIZ PEREIRA ABRAHAO
JULIA DA ROSA ABRAHAO
LEONARDO MARTINS SEVERO
TIFFANY SILVA RODRIGUES, ESTAGIARIOS E3, SEC. DE SAUDE, JULHO 2024
5.261,16
29/07/2024
Pagamento de Empenho 9162/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.261,16
TOTAL
5.261,16
5.261,16
5.261,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
