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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELO ABADI PEREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9220	Data de lançamento:	29/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/4 DE DIÁRIA PARA FAXINAL DO SOTURNO, +150KM POR DESVIO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOF, HUSM, HCAA E REGIONAL. DIA 29.07.2024, 05H ÀS 14H, VEIC. JBO3E50	98,97	98,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2024	1/4 DE DIÁRIA PARA FAXINAL DO SOTURNO, +150KM POR DESVIO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOF, HUSM, HCAA E REGIONAL. DIA 29.07.2024, 05H ÀS 14H, VEIC. JBO3E50	98,97
30/07/2024	1/4 DE DIÁRIA PARA FAXINAL DO SOTURNO, +150KM POR DESVIO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOF, HUSM, HCAA E REGIONAL. DIA 29.07.2024, 05H ÀS 14H, VEIC. JBO3E50		98,97
30/07/2024	ESTORNO POR ERRO DE DATA DE LIQUIDAÇÃO		-98,97
31/07/2024	1/4 DE DIÁRIA PARA FAXINAL DO SOTURNO, +150KM POR DESVIO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOF, HUSM, HCAA E REGIONAL. DIA 29.07.2024, 05H ÀS 14H, VEIC. JBO3E50		98,97
07/08/2024	Pagamento de Empenho 9220/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			98,97
TOTAL		98,97	98,97	98,97
SALDO A PAGAR				0,00