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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX JUNIOR BORBA PINHEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	9232	Data de lançamento:	30/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR SERVIDORES MUNICIPAIS NO CURSO MÉTODOS PRÁTICOS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR:ATENDIMENTO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. SAÍDA 31.07.2024 ÀS 14H30MIN E RETORNO DIA 02.08.2024 ÀS 22H, VEIC. JCL8G28	395,92	791,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2024	2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR SERVIDORES MUNICIPAIS NO CURSO MÉTODOS PRÁTICOS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR:ATENDIMENTO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. SAÍDA 31.07.2024 ÀS 14H30MIN E RETORNO DIA 02.08.2024 ÀS 22H, VEIC. JCL8G28	791,84
30/07/2024	2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR SERVIDORES MUNICIPAIS NO CURSO MÉTODOS PRÁTICOS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR:ATENDIMENTO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. SAÍDA 31.07.2024 ÀS 14H30MIN E RETORNO DIA 02.08.2024 ÀS 22H, VEIC. JCL8G28		791,84
31/07/2024	Pagamento de Empenho 9232/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			791,84
TOTAL		791,84	791,84	791,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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