Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR SERVIDORES NO CURSO MÉTODOS PRÁTICOS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR:ATENDIMENTO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. SAÍDA 31.07.2024 ÀS 14H30MIN E RETORNO DIA 02.08.2024 ÀS 22H, VEIC. JAK7J26
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2024
ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR SERVIDORES NO CURSO MÉTODOS PRÁTICOS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR:ATENDIMENTO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. SAÍDA 31.07.2024 ÀS 14H30MIN E RETORNO DIA 02.08.2024 ÀS 22H, VEIC. JAK7J26
250,00
30/07/2024
ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR SERVIDORES NO CURSO MÉTODOS PRÁTICOS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR:ATENDIMENTO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. SAÍDA 31.07.2024 ÀS 14H30MIN E RETORNO DIA 02.08.2024 ÀS 22H, VEIC. JAK7J26
250,00
31/07/2024
Pagamento de Empenho 9238/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
250,00
06/08/2024
dev emp 9238
-150,00
06/08/2024
dev emp 9238
-150,00
06/08/2024
dev emp 9238
-150,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
