Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
2 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR SERVIDORES NO CURSO MÉTODOS PRÁTICOS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR:ATENDIMENTO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. SAÍDA 31.07.2024 ÀS 14H30MIN E RETORNO DIA 02.08.2024 ÀS 22H
395,92
791,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2024
2 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR SERVIDORES NO CURSO MÉTODOS PRÁTICOS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR:ATENDIMENTO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. SAÍDA 31.07.2024 ÀS 14H30MIN E RETORNO DIA 02.08.2024 ÀS 22H
791,84
30/07/2024
2 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR SERVIDORES NO CURSO MÉTODOS PRÁTICOS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR:ATENDIMENTO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. SAÍDA 31.07.2024 ÀS 14H30MIN E RETORNO DIA 02.08.2024 ÀS 22H
791,84
31/07/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9240/2024
RENATO SEVERO ELESBAO - 1325
791,84
TOTAL
791,84
791,84
791,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
