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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9255	Data de lançamento:	30/07/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	Soro fisiológico 0,9% 500 ML - Cloreto De Sódio, Concentração 0,9 %, Solução Injetável, Sistema Fechado, Embalagem Primária Isenta de PVC, Bolsa 500 mL - Soro fisiológico 0,9% 500 ML - Cloreto De Sódio, Concentração 0,9 %, Solução Injetável, Sistema Fechado, Embalagem Primária Isenta de PVC, Bolsa 500 mL Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.	6,03	904,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2024	Soro fisiológico 0,9% 500 ML - Cloreto De Sódio, Concentração 0,9 %, Solução Injetável, Sistema Fechado, Embalagem Primária Isenta de PVC, Bolsa 500 mL - Soro fisiológico 0,9% 500 ML - Cloreto De Sódio, Concentração 0,9 %, Solução Injetável, Sistema Fechado, Embalagem Primária Isenta de PVC, Bolsa 500 mL Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.	904,50
30/09/2024	Conforme DANFE Nº 1/602699;		844,20
30/09/2024	saldo nao utilizado	-60,30
04/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9255/2024 - REF. SETEMBRO/2024 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 16550			834,07
04/10/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9255/2024			10,13
TOTAL		844,20	844,20	844,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	04/10/2024	10,13	2776/2024	Lançada
TOTAL		10,13

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