| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9260 | Data de lançamento: | 30/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1990.05 | GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO PRA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 6,03 | 12.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO PRA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 12.000,00 | ||
| 26/08/2024 | Conforme DANFE Nº 010/2191; | 11.650,76 | ||
| 04/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 11.622,80 | ||
| 04/09/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9260/2024 | 27,96 | ||
| 19/12/2024 | ESTORNO POR EMP. INDEVIDO | -349,24 | ||
| TOTAL | 11.650,76 | 11.650,76 | 11.650,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 04/09/2024 | 27,96 | 2361/2024 | Lançada |
| TOTAL | 27,96 |