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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9263 Data de lançamento: 31/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio do Programa Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90019 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Caderno escolar, capa flexível, 48 folhas, formato 140 mm x 202mm 1,65 8,25
1.00 Cola escolar, não tóxica, lavável, tubo com tampa aplicadora, frasco com 90 gramas, caixa com 12 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PIM. 16,25 16,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2024 Caderno escolar, capa flexível, 48 folhas, formato 140 mm x 202mm Cola escolar, não tóxica, lavável, tubo com tampa aplicadora, frasco com 90 gramas, caixa com 12 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PIM. 24,50
26/08/2024 Conforme DANFE Nº 002/6976; 24,50
29/08/2024 Pagamento de Empenho 9263/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 24,50
TOTAL 24,50 24,50 24,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.