O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: J J VITALLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9267 Data de lançamento: 31/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 54 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Disco de corte fino para serra mármore aço / inox 110x20mm 2,83 16,98
2.00 Kit Bandeja para pintura com rolo de espuma 23cm 15,26 30,52
12.00 Luva de proteção modelo cobertura com mão em vaqueta integral e punho em raspa 13,45 161,40
6.00 Trena, material: aço, largura lâmina: 19 mm, comprimento: 5 m, revestimento: borracha, características adicionais: enrolamento automático com trava 9,83 58,98
6.00 Veda calha, tubo de 280ml Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS. 10,25 61,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2024 Disco de corte fino para serra mármore aço / inox 110x20mm Kit Bandeja para pintura com rolo de espuma 23cm Luva de proteção modelo cobertura com mão em vaqueta integral e punho em raspa Trena, material: aço, largura lâmina: 19 mm, comprimento: 5 m, revestimento: borracha, características adicionais: enrolamento automático com trava Veda calha, tubo de 280ml Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS. 329,38
22/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/43170; 329,38
26/08/2024 Pagamento de Empenho 9267/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 329,38
TOTAL 329,38 329,38 329,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.