| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SCA DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 9277 | Data de lançamento: | 31/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Álcool gel 70%, embalag 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa - Álcool gel 70%, embalag 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa | 3,90 | 46,80 |
| 8.00 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos - Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA SUPRIR A DEMANDA DOS OPERARIOS DA SEC DE OBRAS. | 14,00 | 112,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | Álcool gel 70%, embalag 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa - Álcool gel 70%, embalag 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos - Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA SUPRIR A DEMANDA DOS OPERARIOS DA SEC DE OBRAS. | 158,80 | ||
| 16/09/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1819; | 158,80 | ||
| 23/09/2024 | Pagamento de Empenho 9277/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 158,80 | ||
| TOTAL | 158,80 | 158,80 | 158,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
