Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONRRAD FLORES BEMPCH ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9279 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio da Rede de Atenção Primária do Município |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
186 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MOLA PARA PORTA DA FRENTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE01 MOLA , PORTA VIDRO E JANELA PARA ADAPTAR RECEPÇÃO NA UNIDADES BASICA VILA RICA. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2024 |
MOLA PARA PORTA DA FRENTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE01 MOLA , PORTA VIDRO E JANELA PARA ADAPTAR RECEPÇÃO NA UNIDADES BASICA VILA RICA. |
500,00 |
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TOTAL |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.